В 1С 3.0 при формировании декларации по НДС счет-фактура на аванс от поставщика отражается в книге продаж

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Инна Огнева, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1565)
  Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.74.51)
• Цитата: при формировании декларации по НДС в 1С БП 8.3 счет-фактура на аванс от поставщика отражается в книге продаж. В связи с чем ?

  Покупка была? Зачет аванса был?
  С/ф на аванс в книге покупок
  Покупка - с/ф в книге покупок
  Зачет аванса от поставщика регистрируется в книге продаж.
  Смотрите ОСВ по 60 счету по контрагентам и договорам и по субсчетам.
• Kamushek,  здравствуйте, более детально опишу ситуацию:  подсказажите почему в Книге продаж не отразились с/ф на аванс №10627 от 06.11.2019 на сумму 20 731,04 руб. и № 11133 от 05.12.2019 на сумму 80 332,80 руб из книги покупок по аналогии с другими счетами-фактурами на аванс от этого поставщика.
  И еще почему в строке номер 4 Книги продаж НДС составляет 10 620,26руб. а не 13 388,80руб. Почему так получается ?
• Цитата: здравствуйте, более детально опишу ситуацию:  подсказажите почему в Книге продаж не отразились с/ф на аванс №10627 от 06.11.2019 на сумму 20 731,04 руб. и № 11133 от 05.12.2019 на сумму 80 332,80 руб из книги покупок по аналогии с другими счетами-фактурами на аванс от этого поставщика.

  Описывать зачем?
  

  Цитата: Смотрите ОСВ по 60 счету по контрагентам и договорам и по субсчетам.

  Что там по данному поставщику?
• Kamushek, подскажите а на что в ОСВ 60 в такой ситуации надо обратить внимание ?
• Цитата: ОСВ 60 в такой ситуации надо обратить внимание

  Очень красивая оборотка.
  

  Цитата: подсказажите почему в Книге продаж не отразились с/ф на аванс №10627 от 06.11.2019 на сумму 20 731,04 руб. и № 11133 от 05.12.2019 на сумму 80 332,80 руб из книги покупок по аналогии с другими счетами-фактурами на аванс от этого поставщика.

  Потому что ЭТО аванс, вы оплатили Поставщику, Но ничего не получили.
  Вы эти сумму можете принять к вычету, в 2020 году наверное получите товар или услуги, зарегистрируете в книге покупок счет-фактуры полученные и авансовые будут отражены в книге продаж.
  

  Цитата: И еще почему в строке номер 4 Книги продаж НДС составляет 10 620,26руб. а не 13 388,80руб. Почему так получается ?

  У вас зачет аванса прошел на не полную сумму.
  Оплатили 92470,58 и  НДС 92470,58 *20/120 = 15411,76
  А зачет прошел на сумму 87997,12 и НДС 87997,12*20/120 = 14 666,18
• Цитата: Потому что ЭТО аванс, вы оплатили Поставщику, Но ничего не получили.Вы эти сумму можете принять к вычету, в 2020 году наверное получите товар или услуги, зарегистрируете в книге покупок счет-фактуры полученные и авансовые будут отражены в книге продаж.

  Как же не получили ? Получили по с/ф 10627 получение отражено в стр.9 Книги покупок, по с/ф 11133 в стр.11
  
  

  Цитата: У вас зачет аванса прошел на не полную сумму.Оплатили 92470,58 и  НДС 92470,58 *20/120 = 15411,76А зачет прошел на сумму 87997,12 и НДС 87997,12*20/120 = 14 666,18

  Подскажите, пожалуйста, почему аванс не прошел на всю сумма ? Из-за чего ?
• Цитата: Как же не получили ?

  Об этом говорит ваша ОСВ.
  

  Цитата: Подскажите, пожалуйста, почему аванс не прошел на всю сумма ? Из-за чего ?

  Об этом говорит ваш отчет. Проверяйте первичные документы.