Возврат покупателю аванса в 1С 8.2
Здравствуйте!
На форуме было обсуждение Возврат покупателю полученного аванса - учет НДС в 1С 8.2
Все делаю как описано, но почему-то все равно не получается.
Покупатель оплатил аванс, потом еще аванс, далее была отгрузка, которая зачитывает два аванса. И переплату по второму авансу мы вернули им. Делала документом Возврат покупателю.
Прилагаю акт сверки, где видно, что расчеты по договору в у.е. (евро), а в книгу попадает не понятно как-то..
Договор в книге пишет в долларах, дату зачета не видит и ндс с возврата тоже не делает, а мы ведь выписали сч.ф. на аванс, когда его получили. Что я делаю не правильно?
Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.408) Конфиг. Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.56.3)
На форуме было обсуждение Возврат покупателю полученного аванса - учет НДС в 1С 8.2
Все делаю как описано, но почему-то все равно не получается.
Покупатель оплатил аванс, потом еще аванс, далее была отгрузка, которая зачитывает два аванса. И переплату по второму авансу мы вернули им. Делала документом Возврат покупателю.
Прилагаю акт сверки, где видно, что расчеты по договору в у.е. (евро), а в книгу попадает не понятно как-то..
Договор в книге пишет в долларах, дату зачета не видит и ндс с возврата тоже не делает, а мы ведь выписали сч.ф. на аванс, когда его получили. Что я делаю не правильно?
Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.408) Конфиг. Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.56.3)
Comments
-
Здравствуйте!Цитата: На форуме было обсуждениеВозврат покупателю полученного аванса - учет НДС в 1С 8.2Все делаю как описано, но почему-то все равно не получается.Покупатель оплатил аванс, потом еще аванс, далее была отгрузка, которая зачитывает два аванса. И переплату по второму авансу мы вернули им. Делала документом Возврат покупателю.Прилагаю акт сверки, где видно, что расчеты по договору в у.е. (евро), а в книгу попадает не понятно как-то..Договор в книге пишет в долларах, дату зачета не видит и ндс с возврата тоже не делает, а мы ведь выписали сч.ф. на аванс, когда его получили. Что я делаю не правильно?Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.408) Конфиг. Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.56.3)
Прошу вас для начала обратить внимание на то, что в Акте сверки по контрагенту договор у вас в иностран.валюте, а сама сверка (валюта сверки) - в рублях.
Разве вам это нужно?🤫 🤨
В Сверку могут не попасть переоценки задолженности. На мой взгляд вам нужно формировать сверку в валюте расчетов по договору с контрагентом. То есть, в у.е.(евро). -
Здравствуйте!
Нет, расчеты все в рублях, в договоре установлена цена в евро, оплата в рублях по курсу на дату оплаты.
